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每日優鮮公開招股書:年營收61億,客單價94.6元

6月9日,每日優鮮遞交招股書,計劃以“MF 為證券代碼在納斯達克掛牌上市。暫定最高籌資額為1億美元,摩根大通、花旗、中金公司、華興資本、工銀國際、Needham、富途控股、老虎證券為此次IPO的承銷商。每日優鮮成立於2014年10月,於2015年首創前置倉即時零售業務,截至2021年3月31日,每日優鮮已在中國16個城市建立了631個前置倉,累計交易用戶超3100萬。

今年3月,每日優鮮發布“(前置倉即時零售+智慧菜場)x零售雲 新戰略,通過多業態布局,發力 成為中國最大的社區零售数字化平台

根據招股書數據,其GMV從2018年的47.259億元人民幣增長到2020年的76.147億元人民幣,複合年增長率為26.9%。此外,每日優鮮前置倉即時零售的平均客單價為94.6元,高於其他前置倉企業,AI應用率達到中國前置倉即時零售行業領先水平,履約利潤率也高於行業其他三大主要參与者的平均水平。

2018年每日優鮮凈營收約為35.467億元,2019年增至60.014億元,2020年達到61.304億元。截至2020年3月31日的三個月,每日優鮮的凈營收為16.898億元,2021年同期為15.302億元。毛利潤2018年為3.04億元,2019年為5.209億元,增長71.3%,2020年同比增長128.5%,達到11.904億元。截至2020年3月31日的三個月,每日優鮮的毛利為5.108億元,2021年同期為1.89億元。

2018年每日優鮮凈虧損22.316億元,2019年虧損29.094億元,2020年虧損16.492億元。截至2020年3月31日的一個季度,每日優鮮凈虧損1.947億元,2021年同期虧損6.103億元。2018年、2019年和2020年,每日優鮮的調整后凈虧損(非GAAP標準)分別為22.159億元、27.77億元、15.897億元。截至2020年3月31日的一個季度,每日優鮮調整后凈虧損為1.758億元,2021年同期虧損5.984億元。

截至2020年12月31日,每日優鮮的短期借款約為8.300億元,可轉換債券和貸款為2.489億元;2021年12月31日時短期借款約為5.680億元,可轉換債券和貸款為2.534億元。

招股書中显示,每日優鮮的履約費用率從2018年34.9%和2019年分別為30.5%, 2020年為25.7%,這主要得益於AI應用率的提高,包括智慧供應鏈、智慧物流以及智慧營銷的應用,隨着智能化程度的進一步提升,未來履約成本預計還將進一步降低。

與此同時,每日優鮮前置倉業務平均客單價94.6元。這背後是其4300款商品極速達、20000多款商品次日達的豐富SKU帶來的交叉銷售。2018年-2020年,每日優鮮的有效用戶數分別為510萬、720萬和870萬,這些有效用戶被定義為支付款項超過銷售產品相關成本的交易用戶,意味着這些用戶的訂單能帶來正向收益。

截止到2021年5月31日,每日優鮮已與14個城市的54家菜市場簽訂運營協議,並已在10個城市的33家菜市場開展運營。隨着更多城市合作的落地,智慧菜場業務將極大豐富每日優鮮在未來的營收來源。

在2020年7月,每日優鮮宣布完成新一輪4.95億美元融資,由中金資本旗下基金領投,工銀國際、騰訊、阿布扎比資本集團、蘇州常熟政府產業基金、Tiger Global、高盛資產管理旗下基金及其他數家機構聯合出資。IPO前,管理層持股比例20.2%, 擁有投票權75.6%,老虎環球基金持股為12.4%,有3.8%的投票權,騰訊持股為8.1%,有2.5%的投票權。(子青)

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